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為深入貫徹落實(shí)集團(tuán)公司“以案促改”紀(jì)法教育專項(xiàng)活動(dòng)要求，進(jìn)一步規(guī)范工程進(jìn)度款支付流程，提升各部門協(xié)同效率，2025年10月28日，公司在一樓圖審室組織開展了“工程進(jìn)度款支付流程”案例模擬演練。此次活動(dòng)由審計(jì)法務(wù)部組織，工程技術(shù)部、采購招標(biāo)部、財(cái)務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察室等部門參與配合演練，副總經(jīng)理王霞全程指導(dǎo)。

本次演練以“內(nèi)蒙古烏海市海勃灣區(qū)第十六幼兒園項(xiàng)目”為背景，通過角色扮演、情景模擬等方式，真實(shí)還原了從施工單位提報(bào)資料、監(jiān)理審核、現(xiàn)場核量、OA審批、上會(huì)審議到最終財(cái)務(wù)撥付的全流程。此次演練流程貼合實(shí)際，問題設(shè)置典型，亮點(diǎn)突出。

一是流程還原真實(shí)。演練絕非“走過場”，而是高度還原現(xiàn)實(shí)的“壓力測(cè)試”。從施工單位提報(bào)、監(jiān)理初審，到多部門OA會(huì)簽、上會(huì)審議，最后至財(cái)務(wù)撥付，整個(gè)過程環(huán)環(huán)相扣?，F(xiàn)場特別設(shè)置了“工程量多報(bào)”、“OA附件缺失”、“發(fā)票信息錯(cuò)誤”等多個(gè)常見易錯(cuò)關(guān)卡，讓問題在模擬中暴露，讓對(duì)策在討論中形成，提升了流程的“免疫力”。

二是跨部門協(xié)同高效。演練現(xiàn)場，角色即是崗位，工程技術(shù)部嚴(yán)謹(jǐn)核量，采招部高效委托，審計(jì)法務(wù)部嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部精準(zhǔn)確認(rèn)……各部門在“角色扮演”中不僅明確了自身職責(zé)，更深刻體會(huì)到環(huán)環(huán)相扣的協(xié)作關(guān)系。面對(duì)預(yù)設(shè)的“突發(fā)狀況”，團(tuán)隊(duì)展現(xiàn)出快速的應(yīng)變能力和高效的協(xié)同精神，實(shí)現(xiàn)了從“各司其職”到“協(xié)同作戰(zhàn)”的升華。

三是風(fēng)險(xiǎn)防控到位。演練將風(fēng)險(xiǎn)防控貫穿始終，審計(jì)法務(wù)部在現(xiàn)場發(fā)出警示：要仔細(xì)核對(duì)合同，避免“對(duì)方違約，我還付錢”；財(cái)務(wù)部在最終環(huán)節(jié)火眼金睛，揪出“稅率錯(cuò)誤”、“名目不符”的票據(jù)問題。這些細(xì)節(jié)充分彰顯了公司“合規(guī)大于一切”的管理理念，讓風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)在每一位參與者心中深深扎根。

演練結(jié)束后，主持人組織參會(huì)人員和工程技術(shù)部專家進(jìn)行了復(fù)盤討論，大家圍繞流程堵點(diǎn)、常見問題及優(yōu)化建議展開交流，進(jìn)一步凝聚了“流程為基、合規(guī)為先”的共識(shí)。

此次演練不僅檢驗(yàn)了現(xiàn)有流程的可行性與完整性，也增強(qiáng)了各部門對(duì)工程款支付環(huán)節(jié)的熟悉度和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，為公司后續(xù)項(xiàng)目資金管理奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。